Le directeur exécutif de Main Street Alliance, Richard Trent, réagit à la proposition « audacieuse » pour les startups de petites entreprises, au projet de la vice-présidente Kamala Harris de laisser expirer les réductions d’impôts de Trump si elle est élue et à l’impact des exigences de salaire minimum.
Démarrer et gérer une petite entreprise coûte cher. De nombreux coûts sont liés à l’exploitation d’une entreprise, mais bon nombre d’entre eux peuvent être déductibles des impôts.
Pour qu’une dépense soit déductible, le coût doit être à la fois « ordinaire et nécessaire », selon l’Internal Revenue Service (IRS).
Une dépense ordinaire est définie par l’IRS comme « une dépense courante et acceptée dans votre secteur », et une dépense nécessaire « est une dépense utile et appropriée à votre métier ou à votre entreprise ».
Les déductions fiscales sont déclarées lorsqu’une entreprise dépose sa déclaration de revenus chaque année. Assurez-vous donc de garder une trace de tous vos relevés et autres documents tout au long de l’année afin d’avoir les informations dont vous avez besoin au moment de produire votre déclaration. (iStock / iStock)
L’augmentation du nombre de petites entreprises américaines a commencé comme une activité secondaire
Lorsqu’il s’agit de déclarer vos impôts en tant que propriétaire d’entreprise, il est extrêmement utile de travailler avec un fiscaliste qui peut vous aider à vous y retrouver dans les déductions fiscales.
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les déductions fiscales et des exemples courants de dépenses professionnelles qui pourraient être déductibles.
- Qu’est-ce qu’une déduction fiscale?
- Quels types de dépenses sont considérés comme des déductions fiscales pour les entreprises ?
- Comment déclarer les déductions fiscales ?
1. Qu’est-ce qu’une déduction fiscale ?
« Une déduction est un montant que vous soustrayez de votre revenu lorsque vous déclarez votre déclaration afin de ne pas avoir à payer d’impôt dessus », selon l’IRS.
Selon Investopedia, les dépenses liées à votre entreprise peuvent être déduites, mais pas celles qui sont destinées à un bénéfice personnel.
Vous pouvez également consulter le guide fiscal de l’IRS pour les petites entreprises pour connaître les déductions fiscales auxquelles vous pourriez avoir droit.
Les déductions fiscales sont soustraites du revenu global d’une entreprise. (iStock / iStock)
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Suivre avec diligence toutes les finances de l’entreprise tout au long de l’année et travailler avec un professionnel de la fiscalité peut également contribuer à faciliter le processus de déclaration en tant que propriétaire d’entreprise.
2. Quels types de dépenses sont considérés comme des déductions fiscales pour les entreprises ?
Il existe une multitude de dépenses qui pourraient être considérées comme des déductions fiscales pour votre petite entreprise. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples courants.
- Inventaire
- Salaires des employés
- Programmes d’avantages sociaux pour les employés
- Assurance
- Dépenses automobiles
- Location de matériel
- Fournitures de bureau
- Cadeaux et divertissements
- Intérêts de la dette
- Abonnements aux logiciels
- Créances commerciales irrécouvrables
- Utilitaires
- Impôts
- Frais de publicité et de marketing
- Voyage
- Louer
- Travail sous contrat
- Frais juridiques
Pour chacune de ces catégories, l’IRS examine beaucoup plus en profondeur les détails et les stipulations.
Par exemple, en ce qui concerne les frais automobiles, il existe deux façons différentes de demander cette déduction particulière. L’une est le taux de kilométrage standard, où vous additionnez les kilomètres que vous avez parcourus et multipliez ce résultat par le taux de déduction standard de l’IRS, selon Ramsey Solutions.
Les frais automobiles sont l’un des nombreux coûts qui peuvent être admissibles à une déduction fiscale. (Jonas Walzberg/photo alliance via Getty Images / Getty Images)
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Gardez à l’esprit que ce chiffre a fluctué au fil du temps, mais en 2024, le taux de kilométrage standard est de 67 cents par mile.
Vous pouvez également demander des déductions automatiques en additionnant toutes les dépenses liées à la voiture que vous avez effectuées au fil des ans, y compris l’essence, les réparations, l’assurance, etc., ce qui est une manière un peu plus fastidieuse de le faire.
Les dépenses, grandes ou petites, peuvent être considérées comme des déductions, et chaque coût compte. Des fournitures de bureau comme les stylos, le papier et les cahiers, aux locations de gros équipements et aux événements professionnels, assurez-vous de suivre tous les coûts.
Lorsqu’il s’agit d’examiner les déductions fiscales et ce qui est considéré comme tel, le guide détaillé de l’IRS peut aider les propriétaires d’entreprise à prendre cette décision.
L’exploitation d’une entreprise comporte plusieurs dépenses différentes qui pourraient réduire votre revenu imposable. (Stefan Wermuth/Bloomberg via Getty Images / Getty Images)
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3. Comment déclarer les déductions fiscales ?
Les déductions fiscales sont déclarées lorsque les entreprises déclarent leurs impôts.
Selon l’IRS, une personne qui est propriétaire unique doit remplir l’annexe C pour déclarer les revenus ou les pertes de son entreprise.
Ce formulaire est généralement joint à la déclaration de revenus 1040 d’un particulier, conformément à TurboTax.
Lorsque vous possédez une petite entreprise, il est essentiel de suivre vos dépenses dans un format organisé pour vous assurer de disposer de toutes les informations exactes au moment de les déclarer.
Garder le contrôle des coûts de fonctionnement de votre entreprise tout au long de l’année, y compris les dépenses grandes et petites, sera extrêmement bénéfique au moment de produire votre déclaration de revenus. (iStock / iStock)
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Avoir un compte bancaire professionnel séparé de vos finances personnelles, suivre les reçus et enregistrer toutes les dépenses ne sont que quelques moyens de simplifier le processus.
De plus, travailler avec un logiciel de comptabilité peut vous aider à garder tout organisé, numérique et à jour, afin que vous ayez facilement accès aux informations financières de votre entreprise.
2024-09-14 00:25:51
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