Le projet de budget propose des choix difficiles pour protéger les services statutaires et maintenir le contrôle financier – Conseil municipal de Southend-on-Sea

Des décisions difficiles pour réaliser plus de 14 millions de livres sterling d’économies, protéger les services statutaires et essentiels et garantir que nous gardons notre destin financier entre nos mains sont au centre du budget proposé par le conseil pour 2024/25.

Avec l’augmentation de la pression et de la demande de services, le conseil est confronté à une situation financière difficile et les conseillers du cabinet discuteront d’une augmentation globale de la taxe d’habitation de 4,99 %. (Point 7 du Cabinet, jeudi 11 janvier). Ce montant est composé de 2,99 % pour un usage général et de 2 % supplémentaires pour faire face aux pressions et à la demande actuelles en matière de protection sociale pour adultes.

L’augmentation proposée de 1,39 £ par semaine pour un foyer de la bande C (1,04 £ pour la bande A, 1,22 £ pour la bande B et 1,56 £ pour la bande D*) contribuera à protéger les services statutaires et garantira que 19 millions de livres sterling de pressions inévitables sur les coûts pourront être satisfaites. en 2024/25. Cela comprend 4,3 millions de livres sterling en raison de la demande supplémentaire en matière de protection sociale pour enfants et adultes, 4,9 millions de livres sterling de paiements aux prestataires en raison d’une augmentation du salaire vital national et 600 000 livres sterling en raison de l’augmentation de l’énergie.

Les nouvelles propositions d’économies et d’augmentation des revenus permettront de récolter un peu plus de 14,3 millions de livres sterling, avec un budget de base net équilibré de 150 millions de livres sterling pour 2024/24. Les économies et l’augmentation des revenus proposées comprennent :

• 3,5 millions de livres sterling en rééchelonnant le remboursement de notre dette
• 2,34 millions de livres sterling de restructuration d’équipe, suppression de postes vacants et suppression de trois postes de directeur
• 1,8 million de livres sterling provenant de rendements plus élevés sur les investissements financiers du conseil
• 775 000 £ provenant de l’introduction d’un « facteur de vacance » à l’échelle de l’organisation – c’est là qu’un petit pourcentage de postes vacants pour refléter le roulement du personnel est budgétisé.
• 250 000 £ provenant d’un examen de la façon dont nos services de parcs sont exploités
• 170 000 £ grâce à une meilleure utilisation du Campus Civic et à la fermeture de Civic Two et du Tickfield Center
• 160 000 £ provenant de l’augmentation des frais de crémation et d’inhumation
• 100 000 £ provenant de la révision des conditions commerciales des cabines de plage

Le conseil devra également continuer à réaliser des économies dans les années à venir et transformer son fonctionnement pour combler un déficit budgétaire estimé à 35,1 millions de livres sterling de 2025/26 à 2028/29.

Les propositions précédentes visant à revoir les services de bibliothèque ne seront plus mises en œuvre en 2024/25 et le conseil continuera à financer le rôle qui soutient le fonctionnement du projet NetPark. Les tarifs horaires de stationnement seront gelés en 2024/25, et une proposition visant à réduire le programme de subventions communautaires administré par la Southend Association of Voluntary Services (SAVS) n’ira pas de l’avant l’année prochaine.

Un rapport distinct du cabinet examinant les finances jusqu’à fin novembre 2023 montre également comment les dépenses excédentaires prévues au cours de l’année ont été réduites de 4,5 millions de livres sterling à la fin de la période 8, passant de 10,8 millions de livres sterling à 6,3 millions de livres sterling.

Le conseiller Tony Cox, chef du conseil, déclare : « Il s’agit d’un cadre budgétaire très difficile, avec des décisions difficiles à prendre. Il n’y a pas de choix facile. Le fait est que nous devons récolter plus d’argent et augmenter les tarifs, tout en réduisant nos dépenses dans les domaines non statutaires afin de pouvoir continuer à protéger et à prendre soin des enfants et des adultes qui ont besoin de notre aide. C’est là que la majeure partie de votre taxe d’habitation est dépensée.

« Le gouvernement s’attend à ce que les communes augmentent la taxe d’habitation de 4,99 % et nous n’avons d’autre choix que de le faire également. Ne pas prendre ces décisions difficiles pourrait signifier que nous serons confrontés à l’avenir à un avis en vertu de l’article 114, déclaré lorsque les conseils ne peuvent pas équilibrer leurs budgets. Nous devons éviter cela à tout prix, car cela signifierait que nous perdrions le contrôle de nos décisions financières et de notre destin. Nous ne voulons pas de cela.

« Parallèlement à notre futur déficit de financement de plus de 35 millions de livres sterling au cours des quatre prochaines années, que ce projet de budget cherche à combler, nous avons également pris des mesures énergiques pour réduire nos dépenses excessives prévues cette année. Je suis heureux de voir ce montant encore réduit à 6,3 millions de livres sterling d’ici fin novembre 2023. Bien que cela ne représente que 1,8 % de nos dépenses brutes, nous devons réduire ce montant aussi bas que possible d’ici la fin de l’exercice financier, ce qui réduira le besoin. pour l’utilisation des réserves afin d’équilibrer le budget.

«Malheureusement, il n’y a plus de choix facile, mais nous nous engageons à protéger les services statutaires, à soutenir du mieux que nous pouvons ceux qui ont besoin de notre aide et à garder les questions financières entre nos mains. Cela signifie proposer des choses difficiles et prendre des décisions difficiles et c’est exactement ce que nous faisons.

Plusieurs restructurations du personnel auront lieu et au total, jusqu’à 80 postes équivalents temps plein pourraient être supprimés de l’organisation. Cela comprend 29 postes qui ont été approuvés pour un départ volontaire à la suite du récent appel à candidatures.

Le conseiller Tony Cox, chef du conseil, a ajouté : « Les décisions difficiles qui sont prises ont inévitablement des impacts sur le personnel. Comme toujours, tous les efforts seront faits pour éviter les licenciements obligatoires, les postes vacants étant examinés en premier ainsi que les arrangements d’agence et d’intérim. Nous chercherons également à recourir autant que possible au redéploiement interne et au départ volontaire et à travailler avec les syndicats, comme nous le faisons toujours, pour soutenir tout le personnel concerné.

Le projet de budget fait suite à deux récents rapports du cabinet qui ont approuvé plusieurs propositions difficiles pour réaliser des économies, notamment un examen et une consultation des services des centres familiaux, l’arrêt de la contribution du conseil au service de soutien communautaire aux personnes atteintes de démence et l’adoption de collectes hebdomadaires alternatives dans le cadre du nouveau recyclage et contrat de déchets. En décembre, le Cabinet a également envisagé plusieurs idées des conseillers et a approuvé l’avance d’une augmentation prévue des redevances et redevances au 1er janvier 2024.

En raison de la situation financière, il est proposé que seul un petit nombre de nouveaux projets soient ajoutés au programme d’investissement de la commune, qui a été globalement réduit (voir communiqué séparé).

Le projet de budget sera examiné par le cabinet du conseil le jeudi 11 janvier et par la commission d’examen des politiques et des ressources du conseil le jeudi 1er février. Toute modification apportée au projet de budget sera ensuite examinée par le cabinet le mardi 13 février, le budget final devant être discuté et approuvé en conseil plénier le jeudi 22 février.