Le conseil d’administration du district de services de santé du Haut San Juan a entendu jeudi 10 octobre une présentation du projet de budget du district, le budget prévoyant l’ajout de services cardio-pulmonaires et l’expansion d’autres services.
Le conseil d’administration supervise le centre médical de Pagosa Springs (PSMC).
La directrice financière, Chelle Keplinger, a présenté un aperçu du projet de budget au conseil d’administration, expliquant que le comité des finances du district l’avait examiné en détail la nuit précédente.
Keplinger a expliqué au conseil d’administration que le district estime qu’il devra faire face à certaines « variables inconnues », ajoutant que le district le fait toujours.
Elle a également préface la présentation du budget en notant que le PSMC revient à une tendance suite à la pandémie, mais qu’il n’y est pas à 100 %.
En outre, elle a noté que le centre médical a toujours recours à la main-d’œuvre contractuelle dans les zones où il n’a pas été en mesure d’embaucher.
Hypothèses budgétaires
Le document budgétaire présente un certain nombre d’hypothèses budgétaires utilisées en ce qui concerne tant les recettes que les dépenses.
En ce qui concerne les revenus, les hypothèses budgétaires énumérées comprennent :
• Un transfert de la fondation du district à PSMC d’un montant de 450 000 $, « qui représente les fonds collectés pour la rénovation du département de traitement stérile, ainsi que des demandes de capitaux supplémentaires ».
• Une augmentation moyenne de 4 pour cent du volume de patients et une augmentation moyenne de 4 pour cent des prix.
• Augmentations attendues des revenus du centre de cancérologie en raison d’une croissance constante, en gestion de la douleur grâce à l’expansion de la gamme de services, en radiologie grâce à l’augmentation du volume, en chirurgie grâce à l’ajout d’un chirurgien orthopédiste supplémentaire, en cardiopulmonaire grâce à l’ajout d’un équipement de test de la fonction pulmonaire et d’un pneumologue à temps plein, et en cardiologie grâce à la présence d’un échotechnologue pour toute l’année.
Au cours de la réunion du 10 octobre, Keplinger a noté que le district étudiait également un robot chirurgical, notant que le robot figurait sur la liste des capitaux, mais que PSMC pourrait d’abord en louer un pour s’assurer que le volume est là.
La liste capitale montre le robot chirurgical d’un coût de 900 000 $.
La présidente du conseil d’administration, Kate Alfred, a déclaré que le robot était « un gros problème pour nous ».
La PDG du PSMC, la Dr Rhonda Webb, a ajouté que les jeunes athlètes souhaitent particulièrement cette technologie et que les gens subissent désormais des arthroplasties du genou plus jeunes.
Elle a ajouté que la société de robots fera également la publicité de PSMC comme d’un site utilisant son robot.
Concernant les dépenses, le document budgétaire énumère les hypothèses suivantes :
• La plus grande dépense de PSMC reste la main d’œuvre. Le budget comprend une augmentation de 3 pour cent des salaires des employés sans contrat de travail (prestataires et hauts dirigeants). Il montre également une augmentation nette de 8,46 équivalents temps plein.
• Une augmentation des coûts (inflation) de 4 pour cent pour les médicaments, de 4 pour cent pour les fournitures et de 3 pour cent pour le régime d’assurance maladie des employés.
• « Nous continuerons de constater une augmentation des coûts nécessaires pour améliorer notre sécurité informatique. »
• D’autres augmentations de dépenses sont spécifiques aux départements et basées sur des projets qui devraient être achevés en 2025.
Chiffres budgétaires
Après avoir présenté la méthodologie budgétaire au conseil d’administration, Keplinger a montré les chiffres du conseil d’administration pour 2025, notant que la déclaration n’est « pas très jolie ».
Le document montre des revenus totaux pour les patients de 90 075 263 $ (une augmentation de 15 % par rapport aux chiffres annualisés de 2024) et des revenus nets totaux pour les patients de 43 181 938 $ (contre 37 503 530 $ dans les chiffres annualisés de 2024).
En incluant les subventions de fonctionnement et autres revenus de fonctionnement, le budget affiche des revenus nets totaux de 45 438 206 $, soit 2 pour cent de moins que le montant annualisé de 2024.
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 48 735 373 $, soit 10 % de moins que le chiffre annualisé de 2024.
Keplinger a noté une augmentation de près de 3 millions de dollars des salaires, déclarant : « C’est un grand bond pour nous ».
Elle a également indiqué qu’elle s’attend à davantage de dispositifs implantés avec un deuxième chirurgien orthopédiste à bord, les dispositifs étant coûteux pour le PSMC.
Les revenus d’exploitation moins les dépenses sont inscrits comme un déficit de 3 297 167 $. Le chiffre annualisé pour 2024 est de 3 799 686 $.
Les revenus hors exploitation – qui comprennent les subventions, les revenus d’intérêts, les recettes fiscales, les dons et autres sources – sont estimés à 3 391 756 $, ce qui laisse un résultat net de 94 589 $.
Les chiffres annualisés pour 2024 montrent des revenus hors exploitation de 4 019 468 $, ce qui laisse un résultat net projeté de 219 782 $.
Le budget comprend une mise de fonds potentielle de 2 889 900 $.
Un état des flux de trésorerie pour l’année budgétaire 2025 prévoit une trésorerie de début de 14 755 819 $ et une trésorerie de fin de 13 090 454 $.
Keplinger a suggéré que d’autres révisions seraient apportées au budget avant son adoption, qui devrait avoir lieu en novembre.
Ligne de service pulmonaire
Fin mai, le conseil d’administration a voté à l’unanimité en faveur du lancement d’une ligne de services pulmonaires.
Avant d’approuver l’avancement de la gamme de services, le conseil d’administration a entendu une présentation de la PDG, Dr Rhonda Webb, et de la directrice financière, Chelle Keplinger.
Webb a commencé la présentation en expliquant que la médecine pulmonaire est une branche spécialisée dans le diagnostic et le traitement des maladies des poumons et d’autres parties du système respiratoire.
Elle a en outre ajouté que les affections traitées comprendraient l’asthme, la bronchite, la toux chronique, la maladie pulmonaire obstructive chronique ou BPCO, la maladie pulmonaire interstitielle (qui, selon elle, est en augmentation dans le pays), le cancer du poumon/la masse pulmonaire, la maladie pleurale, l’œdème pulmonaire, hypertension artérielle pulmonaire, nodules pulmonaires, essoufflement et apnée du sommeil/études du sommeil.
« Nous avons été chargés de trouver des moyens d’augmenter nos revenus et nos gammes de services durables qui pourraient aider cet hôpital et notre communauté », a déclaré Webb au conseil d’administration.
Elle a ajouté que les médecins en médecine pulmonaire les plus proches se trouvent à Durango et que, même si des tests ou des consultations sont ordonnés, certaines personnes ne peuvent pas se rendre à Durango ou choisissent de ne pas le faire.
Elle a ajouté qu’il y avait localement de nombreuses personnes atteintes d’une maladie pulmonaire.
Elle a expliqué que les études sur les lignes de services comprendraient les tests de la fonction pulmonaire, la bronchoscopie, la biopsie pulmonaire et la spirométrie, avec des références vers des services auxiliaires, notamment l’analyse des gaz du sang, la formule sanguine complète, un panel métabolique complet, les rayons X, la tomodensitométrie et l’IRM.
Elle a ensuite montré au conseil d’administration une image d’un appareil de test de la fonction pulmonaire et a expliqué que les tests sont non invasifs et montrent le bon fonctionnement des poumons.
“Les tests mesurent le volume, la capacité, les débits et les échanges gazeux des poumons”, indique la présentation. “Ces informations peuvent aider votre médecin à diagnostiquer et à décider du traitement de certains troubles pulmonaires.”
#Présentation #projet #budget #centre #médical
